Démarrage

Achats et bons de commande

De la demande du chantier à la facture du fournisseur, avec les approbations selon les montants.

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   Sur le chantier, un employé fait une demande d'achat depuis son téléphone (Achats → Demandes → Nouvelle demande), avec une photo au besoin.

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   Un gestionnaire approuve la demande : le bon de commande est créé. Vous pouvez aussi créer un bon directement (Achats → Bons de commande → Nouveau bon), avec les matériaux prévus du chantier.

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   Soumettez le bon : selon le montant avant taxes, il est approuvé tout de suite ou envoyé au rôle requis (règles dans Achats → Approbations).

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   Marquez le bon « Commandé », puis confirmez la réception à l'arrivée : quantités reçues, articles endommagés ou erronés, signature et photos.

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   Rattachez la facture du fournisseur au bon : Vigio compare le bon, la réception et la facture et signale tout écart de plus de 1 % (ou 5 $).

Une facture fournisseur créée dans Factures est rattachée toute seule au bon quand il n'y a pas d'ambiguïté (numéro BC-… dans la facture, ou un seul bon ouvert chez ce fournisseur).

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